以查促改強“內功”∣建投集團組織開展風險內控專項檢查

根據(jù)市國資委《關于加強市屬企業(yè)內部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》精神，為進一步推動公司內控制度建設，充分發(fā)揮內控防范風險的重要作用，加快實現(xiàn)內控工作從“立規(guī)矩”到“見成效”轉變。2023年4月中旬開始，建投集團抽調相關部門骨干人員，集團紀檢全程參與，對集團重組以來，集團本部及所屬全資、控股子公司開展內控專項檢查，特別是財務管理、項目建設等高風險領域的內部控制體系建立、執(zhí)行和存在的問題等方面，為切實推進公司內控建設取得新的成效。

全面深化思想認識

領導班子高度重視內控檢查專項工作，強調內控檢查工作是公司內控體系建設的重要一環(huán)，既是打通公司管理渠道的有效途徑，更是完善內控體系的重要環(huán)節(jié)，全體干部職工要提高思想認識，充分認識內控合規(guī)檢查的重要意義，以內控合規(guī)檢查為切入點，梳理總結內控制度執(zhí)行中存在的問題，深刻剖析原因，提出有針對性的措施，切實提升內控管理水平，防范業(yè)務風險和管理風險。

全面開展專項督查

本次內部控制檢查，以業(yè)務管理為導向、合規(guī)管理為重點，根據(jù)《企業(yè)內部控制應用指引》十八項內容，結合各公司自身情況，設置不同側重點，采取公司自查與現(xiàn)場審查、訪談（座談）、數(shù)據(jù)分析、信息系統(tǒng)核查相結合，對各公司的組織架構、制度建設、業(yè)務管理、資產管理、收入管理等內部控制制度建立及執(zhí)行情況進行了檢查和評估，做到全覆蓋、無死角。

全面落實監(jiān)督整改

為夯實內控檢查成果，結合檢查發(fā)現(xiàn)的問題，研判形成的整改要求以及如何實施責任追究等方面內容，形成內控專項檢查工作情況通報，要求各公司舉一反三，立行立改。適時開展“回頭看”，加大監(jiān)督力度，嚴格問責追責，同時，將此次內控檢查整改情況與企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核相結合，作為年度考核的重要依據(jù)。

下一步，建投集團將繼續(xù)秉持“強內控、防風險、促合規(guī)”的思路，夯實管理基礎，強化管控“內功”，形成全面、全員、全過程、全體系的風險防控機制，切實提升內控體系有效性，為企業(yè)高質量發(fā)展保駕護航。

信息來源：建投集團

2023年8月17日